📋 Plan de Evaluación N°0304-2022-DA

Checklist de Auditoría INACAL 2026

Gestión de Calidad (SIG) — Preparación integral para evaluación de acreditación bajo ISO/IEC 17025

24 Total ítems

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24 Pendientes

4 Críticos

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Inicio y Evaluación Documentaria

📅 Mar 10 Feb · 08:30 – 12:00

0/7 ▼

Sala privada para auditores (con internet y acceso a impresora)

Lista de Asistencia — Reunión de Apertura (F01-P.SIG…)

Manual de Calidad / Gestión (Vigente y aprobado)

Política de Calidad, Imparcialidad y Confidencialidad (Firmadas)

Lista Maestra de Documentos Internos (ACTUALIZADA)

Lista Maestra de Documentos Externos (Normas, EPA/SM)

Carpeta Cierre Auditoría Anterior (Evidencias de eficacia)

⚠ Crítico

Requisitos de Gestión (ISO 17025 · 8.2–8.7)

📅 Vie 13 Feb · 08:45 – 13:00

0/9 ▼

Matriz de Objetivos de Calidad y seguimiento (Indicadores 2025/26)

§ 8.2

Procedimiento de Control de Documentos (P.SIG.01) + Evidencia difusión

§ 8.3

Procedimiento de Control de Registros + Listado de Backups

§ 8.4

Política de Retención y Disposición de Registros

§ 8.4

Matriz de Riesgos e Imparcialidad (Actualizada) + Plan de Acción

⚠ Crítico

Encuestas de Satisfacción del Cliente (Tabuladas / Analizadas)

§ 8.6

Informes de retroalimentación y análisis de tendencias

§ 8.6

Listado Maestro de No Conformidades / SACs (2024-2025)

⚠ Crítico

Expedientes Físicos/Digitales de SACs (Análisis causa, corrección, eficacia)

§ 8.7

Soporte a Otras Áreas (Transversal)

📅 11 y 12 Feb

0/6 ▼

Carpetas de Personal (CV, Títulos, Confidencialidad, Autorizaciones)

Programa de Capacitación Anual y Evaluaciones de Eficacia

Lista de Proveedores Evaluados y Aprobados

Evaluaciones de desempeño de proveedores (Re-evaluación)

Revisión de Ofertas / Contratos (Evidencia de revisión de capacidad)

Libro de Reclamaciones / Registro de Quejas

Cierre de Auditoría

📅 Vie 13 Feb · 15:30

0/2 ▼

Lista de Asistencia — Reunión de Cierre

Firma del Acta de Auditoría (Asegurar copia digital y física)

💡 Estrategia para el Gestor de Calidad

🎯
El "Killer" del Primer Día: Ten la carpeta de la Auditoría Anterior lista en la mesa de apertura. Demuestra control desde el minuto 1.
👤
Testificaciones: Verifica YA que el personal programado para testificar el día 12 tenga su Autorización de Método vigente en su file personal.
📄
Versiones: Haz un barrido rápido de que todos los formatos impresos correspondan a la versión vigente en tu Lista Maestra.

Inicio y Evaluación Documentaria

Requisitos de Gestión (ISO 17025 · 8.2–8.7)

Soporte a Otras Áreas (Transversal)

Cierre de Auditoría

💡 Estrategia para el Gestor de Calidad

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